Bedragen x € 1.000
Economie, kunst & cultuur | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.769 | 20.098 | 19.849 | 18.277 | 18.143 | |
Baten | -1.285 | -1.028 | -758 | -739 | -701 | |
Saldo | 17.484 | 19.071 | 19.091 | 17.538 | 17.442 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 17.484 | 19.071 | 19.091 | 17.538 | 17.442 |
Ten opzichte van de begroting 2023 (stand Burap 2023) stijgen de lasten in 2024 met € 1,3 mln. en de baten dalen met € 0,1 mln. De grootste verschillen lichten we hieronder toe:
De afwijkingen bij de lasten worden door de volgende onderwerpen veroorzaakt:
Voor de economische visie zijn vanaf 2024 extra middelen opgenomen, namelijk € 0,9 mln. voor 2024 en 2025, € 0,7 mln. voor 2026 en € 0,6 mln. voor 2027.
De economische en culturele partners krijgen vanaf 2024 structureel een hogere bijdrage (€ 0,4 mln.) door het besluit uit de voorjaarsnota 2023 om de instellingen gedeeltelijk te compenseren voor de gestegen inflatie in 2022 en 2023.
Bij de baten zijn voor 2023 leges glazenwasser opgenomen (- € 0,1 mln.).