Taakvelden
In de regeling voor informatie voor derden (IV3) wordt voorgeschreven welke taakvelden moeten worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie.
In de regeling is ook voorgeschreven op welke wijze de overhead toegerekend moet worden aan de taakvelden. Overige apparaatskosten zijn toegerekend aan de producten en taakvelden op basis van inschattingen van budgethouders.
De baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma’s, wordt bij de verantwoording in de jaarrekening ook als bijlage opgenomen.
Taakveld | Begroting Baten 2024 | Begroting Lasten 2024 | Begroting Saldo 2024 |
|---|---|---|---|
0.1 - Bestuur | 0 | 6.285 | 6.285 |
0.10 - Mutaties reserves | -64.456 | 63.154 | -1.302 |
0.2 - Burgerzaken | -3.768 | 7.031 | 3.263 |
0.3 - Beheer ov. gebouwen en gronden | -6.210 | 6.107 | -103 |
0.4 - Overhead | -7.861 | 67.848 | 59.987 |
0.5 - Treasury | -6.132 | 280 | -5.852 |
0.61 - OZB woningen | -21.902 | 2.769 | -19.133 |
0.62 - OZB- niet woningen | -19.302 | 1.886 | -17.416 |
0.63 - Parkeerbelasting | -5.962 | 0 | -5.962 |
0.64 - Belastingen Overig | -2.271 | 8 | -2.263 |
0.7 - AU en overige uitk. Gem.fonds | -391.507 | 0 | -391.507 |
0.8 - Overige baten en lasten | -1 | 2.077 | 2.076 |
0.9 - Vennootschapsbelasting | 0 | 240 | 240 |
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer | -1.341 | 19.096 | 17.755 |
1.2 - Openbare orde en Veiligheid | -417 | 7.450 | 7.033 |
2.1 - Verkeer en vervoer | -4.361 | 40.341 | 35.980 |
2.2 - Parkeren | -126 | 821 | 695 |
2.3 - Recreatieve Havens | -9 | 0 | -9 |
2.4 - Economische Havens en waterw. | -1.435 | 4.597 | 3.162 |
3.1 - Economische ontwikkeling | -220 | 4.614 | 4.394 |
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -331 | 205 | -126 |
3.3 - Bedrijfsloket en –regelingen | -401 | 113 | -288 |
3.4 - Economische promotie | -3.196 | 134 | -3.062 |
4.2 - Onderwijshuisvesting | -730 | 16.142 | 15.412 |
4.3 - Onderwijsbel.& leerlingenzaken | -11.427 | 19.633 | 8.206 |
5.1 - Sportbeleid en activering | -224 | 1.287 | 1.063 |
5.2 - Sportaccommodaties | -6.098 | 18.261 | 12.163 |
5.3 - Cultuurpres., -prod. en -part. | -1.961 | 11.776 | 9.815 |
5.4 - Musea | -97 | 3.768 | 3.671 |
5.5 - Cultureel erfgoed | 0 | 520 | 520 |
5.6 - Media | 0 | 3.706 | 3.706 |
5.7 - Openb.groen en recreatie | -1.866 | 15.357 | 13.491 |
6.1 - Samenkracht en burgerpart. | -31.248 | 42.301 | 11.053 |
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorz. | -529 | 40.386 | 39.857 |
6.3 - Inkomensregelingen | -56.240 | 75.064 | 18.824 |
6.4 - WSW en beschut werk | -2 | 8.466 | 8.464 |
6.5 - Arbeidsparticipatie | -608 | 13.279 | 12.671 |
6.6 - Maatwerkvoorzieningen(WMO) | -378 | 5.643 | 5.265 |
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.205 | 33.381 | 32.176 |
6.71D - Ov. maatwerkarrangem. (WMO) | -107 | 1.431 | 1.324 |
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 58.869 | 58.869 |
6.72D - Jeugdhulp zonder verblijf ov. | -122 | 3.173 | 3.051 |
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ | -288 | 20.181 | 19.893 |
6.81A - Beschermd wonen (WMO) | -57 | 1.338 | 1.281 |
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
6.82A - Jeugdbescherming | -364 | 2.437 | 2.073 |
7.1 - Volksgezondheid | -48 | 324 | 276 |
7.2 - Riolering | -26.120 | 22.056 | -4.064 |
7.3 - Afval | -26.012 | 21.299 | -4.713 |
7.4 - Milieubeheer | -4.191 | 18.014 | 13.823 |
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | -1.210 | 977 | -233 |
8.1 - Ruimtelijke Ordening | -20.390 | 26.597 | 6.207 |
8.2 - Grondexpl. (niet bedr.terr.) | -16.658 | 16.658 | 0 |
8.3 - Wonen en bouwen | -12.603 | 24.612 | 12.009 |
Eindtotaal | -761.992 | 761.992 | 0 |