bedragen x € 1.000
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 700.540 | 698.838 | 697.043 | 690.251 | 627.680 | |
Kansengelijkheid | 184.814 | 170.948 | 163.567 | 152.845 | 144.391 | |
Onderwijs | 36.673 | 34.127 | 34.242 | 33.839 | 33.165 | |
Actief burgerschap | 32.306 | 36.553 | 29.933 | 20.198 | 11.321 | |
Werk, participatie en inburgering | 96.384 | 88.473 | 87.597 | 87.014 | 88.111 | |
Armoede- en schuldenaanpak | 19.451 | 11.794 | 11.794 | 11.794 | 11.794 | |
Verstedelijking | 153.230 | 150.827 | 165.445 | 176.313 | 124.488 | |
Stedelijke ontwikkeling | 27.022 | 20.797 | 20.432 | 19.790 | 18.851 | |
Openbare ruimte | 68.302 | 73.466 | 75.733 | 78.205 | 80.041 | |
Mobiliteit | 4.276 | 5.447 | 3.350 | 2.581 | 2.681 | |
Gebiedsontwikkeling | 41.082 | 37.440 | 51.950 | 61.936 | 9.170 | |
Grondzaken en vastgoed | 12.547 | 13.676 | 13.980 | 13.800 | 13.745 | |
Duurzaamheid | 42.078 | 42.698 | 37.049 | 33.990 | 32.909 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | 12.471 | 13.761 | 9.299 | 8.922 | 8.565 | |
Klimaatneutraal 2030-2040 | 6.489 | 5.877 | 4.743 | 2.118 | 1.646 | |
Circulair Zaanstad 2050 | 23.119 | 23.060 | 23.007 | 22.950 | 22.698 | |
Gezondheid | 180.623 | 186.192 | 185.072 | 178.431 | 177.682 | |
Preventie, sporten en bewegen | 28.128 | 26.557 | 24.100 | 24.087 | 24.756 | |
Jeugdhulp | 76.605 | 79.924 | 80.226 | 73.841 | 73.122 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | 67.446 | 71.805 | 72.949 | 72.760 | 72.668 | |
Zorg & veiligheid | 8.444 | 7.907 | 7.796 | 7.744 | 7.137 | |
Economie, kunst & cultuur | 18.769 | 20.098 | 19.849 | 18.277 | 18.143 | |
Kunst, cultuur en evenementen | 15.875 | 16.716 | 16.571 | 15.758 | 15.749 | |
Sterk vestigingsklimaat | 2.894 | 3.382 | 3.279 | 2.519 | 2.395 | |
Veiligheid | 27.007 | 31.678 | 32.363 | 32.376 | 32.184 | |
Samen werken aan een veilige stad | 14.898 | 17.256 | 17.275 | 17.269 | 17.222 | |
Daadkrachtig optreden | 12.109 | 14.423 | 15.088 | 15.107 | 14.962 | |
Brede integrale aanpak ondermijning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | 87.691 | 91.425 | 89.570 | 92.886 | 93.916 | |
Bestuur | 6.082 | 6.414 | 6.392 | 7.312 | 6.082 | |
Dienstverlening | 14.128 | 16.932 | 16.880 | 16.785 | 16.895 | |
Organisatie | 67.482 | 68.080 | 66.298 | 68.788 | 70.940 | |
Financiën | 6.328 | 4.972 | 4.129 | 5.133 | 3.967 | |
Lokale heffingen | 4.194 | 4.351 | 4.377 | 4.369 | 4.369 | |
Dividend | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vennootschapsbelasting | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Saldo financieringsfunctie | 1.736 | 279 | -590 | 422 | -744 | |
Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 158 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Baten | -680.688 | -697.536 | -708.702 | -680.612 | -619.048 | |
Kansengelijkheid | -106.239 | -99.501 | -92.098 | -78.290 | -70.917 | |
Onderwijs | -12.263 | -10.770 | -10.166 | -9.903 | -9.039 | |
Actief burgerschap | -28.792 | -28.081 | -22.154 | -8.894 | -2.569 | |
Werk, participatie en inburgering | -64.128 | -60.372 | -59.499 | -59.215 | -59.030 | |
Armoede- en schuldenaanpak | -1.056 | -278 | -278 | -278 | -278 | |
Verstedelijking | -103.824 | -98.952 | -114.817 | -127.721 | -71.876 | |
Stedelijke ontwikkeling | -14.964 | -13.156 | -13.156 | -12.756 | -12.638 | |
Openbare ruimte | -31.566 | -32.981 | -33.356 | -33.556 | -33.753 | |
Mobiliteit | -1.711 | -1.243 | -1.341 | -1.341 | -1.341 | |
Gebiedsontwikkeling | -41.779 | -36.835 | -52.250 | -65.354 | -9.430 | |
Grondzaken en vastgoed | -13.805 | -14.736 | -14.714 | -14.714 | -14.714 | |
Duurzaamheid | -34.037 | -30.203 | -28.729 | -26.028 | -25.840 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | -3.629 | -403 | -95 | -95 | -165 | |
Klimaatneutraal 2030-2040 | -4.358 | -3.787 | -2.635 | 0 | 0 | |
Circulair Zaanstad 2050 | -26.050 | -26.013 | -25.998 | -25.933 | -25.674 | |
Gezondheid | -6.821 | -5.162 | -4.859 | -6.353 | -5.579 | |
Preventie, sporten en bewegen | -1.605 | -1.489 | -1.456 | -1.315 | -1.176 | |
Jeugdhulp | -1.411 | -577 | -545 | -333 | -285 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | -2.092 | -2.149 | -2.024 | -3.893 | -3.862 | |
Zorg & veiligheid | -1.712 | -948 | -834 | -813 | -256 | |
Economie, kunst & cultuur | -1.285 | -1.028 | -758 | -739 | -701 | |
Kunst, cultuur en evenementen | -395 | -415 | -120 | -101 | -94 | |
Sterk vestigingsklimaat | -890 | -613 | -638 | -638 | -608 | |
Veiligheid | -617 | -808 | -817 | -807 | -807 | |
Samen werken aan een veilige stad | -90 | -105 | -106 | -101 | -98 | |
Daadkrachtig optreden | -528 | -703 | -712 | -707 | -709 | |
Samen werken aan Zaanstad | -9.262 | -11.775 | -11.982 | -11.881 | -11.702 | |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dienstverlening | -2.088 | -3.914 | -3.918 | -3.923 | -3.827 | |
Organisatie | -7.173 | -7.861 | -8.064 | -7.958 | -7.875 | |
Financiën | -418.603 | -450.108 | -454.640 | -428.792 | -431.627 | |
Lokale heffingen | -49.171 | -52.467 | -52.767 | -52.767 | -52.767 | |
Algemene uitkering | -363.056 | -391.508 | -395.749 | -369.911 | -372.746 | |
Dividend | -2.506 | -2.270 | -2.270 | -2.270 | -2.270 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.869 | -3.861 | -3.852 | -3.842 | -3.842 | |
Onvoorzien | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Saldo | 19.853 | 1.302 | -11.658 | 9.640 | 8.633 | |
Toevoegingen reserves | 67.940 | 63.154 | 46.932 | 27.395 | 15.989 | |
Kansengelijkheid | 14.398 | 21.301 | 14.707 | 1.929 | 419 | |
Verstedelijking | 46.528 | 36.091 | 25.192 | 24.073 | 15.395 | |
Duurzaamheid | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | |
Gezondheid | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economie, kunst & cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | 210 | 210 | 210 | 193 | 175 | |
Financiën | 5.400 | 4.352 | 5.623 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen reserves | -87.792 | -64.456 | -35.273 | -20.713 | -9.591 | |
Kansengelijkheid | -17.634 | -23.649 | -15.314 | -5.015 | -669 | |
Verstedelijking | -26.744 | -29.854 | -16.605 | -12.741 | -7.481 | |
Duurzaamheid | -1.519 | -7.001 | -835 | -619 | -100 | |
Gezondheid | -1.618 | -345 | -345 | -345 | -345 | |
Samen werken aan Zaanstad | 0 | 0 | 0 | -1.015 | 0 | |
Financiën | -40.277 | -3.607 | -2.174 | -978 | -996 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -19.852 | -1.302 | 11.658 | 6.681 | 6.398 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 0 | 0 | 0 | 16.321 | 15.030 |