Onderhoud kapitaalgoederen

Het beleid omtrent gemeentelijk vastgoed is vastgelegd in de nota “Gemeentelijke vastgoedportefeuille” (najaar 2012). De gemeente Zaanstad heeft al haar maatschappelijk vastgoed (welke zij zelf in eigendom heeft) financieel en organisatorisch gecentraliseerd ondergebracht bij de afdeling Grondzaken. Voor deze begroting betekent dit, dat bijna al het vastgoed staat onder Grondzaken en Vastgoed in het programma 2 Verstedelijking. De uitzondering is het stadhuis en het pand aan de Slachthuisstraat. Deze panden staan in deze begroting onder programma 7 Samen werken aan Zaanstad. Dit betreft huisvesting voor het eigen personeel (ambtenarenhuisvesting).

Onderhoudsplan

Het volgende onderhoudsplan is van toepassing:

De werkelijke onderhoudskosten voor het vastgoed zijn niet ieder jaar gelijk en fluctueren op basis van de onderhoudsbehoefte. Niet elk jaar wordt bijvoorbeeld geschilderd. In de begroting gaan we uit van een gemiddelde over 10 jaar. Daarom heeft de gemeente naast de structurele middelen in de begroting ook een voorziening voor het groot onderhoud om deze fluctuatie op te vangen. Op 1 januari 2023 was het saldo van deze voorziening € 3,2 miljoen.

Ieder jaar wordt het onderhoudsplan voor het vastgoed bijgewerkt. De verwachting op basis van het plan van afgelopen januari is dat de komende jaren meer aan onderhoud wordt uitgegeven dan het jaarlijkse budget en de voorziening wordt ingezet. Aan het eind van 2025 zou de voorziening dan op nul uitkomen. In deze verwachting zou voor 2026 een deel van het structurele budget ingezet kunnen worden om bedragen toe te voegen aan de voorziening voor volgende piekmomenten in de onderhoudskosten. De laatste stand van zaken is dat een deel van de kosten doorschuift en dat de voorziening naar verwachting eind 2026 vrijwel geheel ingezet is.

Speerpunten 2024

Een speerpunt voor het vastgoed is het verduurzamen ervan. Daarom is het woord duurzaam ook opgenomen in de naam van het onderhoudsplan.

Financiën

Het gemiddelde budget voor het onderhoud van het vastgoed is opgenomen in de begroting van de gemeente. Onderstaand financieel overzicht geeft aan waar het vastgoed en het onderhoudsbudget is opgenomen in de meerjarenbegroting. Dit betreft de exploitatielasten. De investeringsbedragen zelf zie je terug in de paragraaf investeringen.

Kerncijfers

Een classificatie van onderdelen van de begroting van de gemeente is naar taakveld. Deze classificatie kan ook worden gebruikt voor het gemeentelijk vastgoed. In de onderliggende administratie van de gemeente worden kosten veelal per gebouw geregistreerd. In de tabel hieronder is een telling aangebracht van het aantal gebouwen dat de gemeente heeft geregistreerd voor de begroting van het onderhoud 2023. De telling is geen statisch gegeven. Gedurende een begrotingsjaar kunnen onderhoudsbedragen wijzigen of een algemener budget als onderhoudsbudget worden aangemerkt.