Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Kansengelijkheid | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Actualisatie vastgoed | -5 | 62 | 57 |
Exploitatiekosten gymzalen | 15 | 0 | 15 |
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 1.538 | -30 | 1.508 |
Participatie: prijsindex | -373 | 27 | -346 |
bijstelling inflatiecompensatie | -5 | 0 | -5 |
Gemeentefonds meicirculaire 2023 | -269 | 0 | -269 |
Tijdelijke huisvesting buurthuis Kleurrijk | 0 | -32 | -32 |
Actualiseren kapitaallasten | -393 | 0 | -393 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling IF MFA Zaanse Hout (schoolgebouw) | -11 | 0 | -11 |
Actualiseren kapitaallasten: Nieuw Pannenroodstraat verbouwing buurthuis Kleurrijk | 32 | 0 | 32 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 528 | 28 | 556 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Opvang ontheemden uit Oekraïne | 2.356 | -2.356 | 0 |
Maatschappelijke Dienst Tijd: Young Leaders | 190 | -190 | 0 |
Begroting 2023 Werkom | 460 | -460 | 0 |
Ondertussengroep vluchtelingen | 0 | -110 | -110 |
Investeringen onderwijshuisvesting (IHP) | -773 | 13 | -760 |
Regiodeal Zaan IJ: bestedingsplan 2024-2026 | 300 | -1.064 | -764 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 2.533 | -4.167 | -1.634 |
Besparingen | |||
BUIG | -2.151 | 0 | -2.151 |
Bijdrage Werkom | -201 | 0 | -201 |
Totaal Besparingen | -2.352 | 0 | -2.352 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Ontwikkelingen BUIG | -2.967 | 2.967 | 0 |
Lhbtiq+ budget | 38 | 0 | 38 |
Noodopvang asielzoekers | 1.561 | -1.565 | -4 |
Pact Poelenburg :jaarlijkse bijdrage partners | 50 | -90 | -40 |
Spuk gala( Brede regeling combinatiefuncties) | 843 | -843 | 0 |
Kostenverdeling | 1.745 | -358 | 1.387 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 1.271 | 111 | 1.381 |
Totaal programma Kansengelijkheid | 1.980 | -4.029 | -2.048 |