Bedragen x € 1.000
Veiligheid | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.007 | 31.678 | 32.363 | 32.376 | 32.184 | |
Baten | -617 | -808 | -817 | -807 | -807 | |
Saldo | 26.390 | 30.870 | 31.546 | 31.569 | 31.377 | |
Toevoegingen reserves | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 26.690 | 30.870 | 31.546 | 31.569 | 31.377 |
Ten opzichte van de begroting 2023 (stand Burap 2023) stijgen de lasten met € 4.6 mln. en de baten dalen met € 0,19 mln. vanaf 2024. Dit komt voornamelijk door:
- Lasten: De begroting van de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland is vastgesteld. Dit resulteert in hogere lasten (€ 1,3 mln.) voor ontwikkelingen op het gebied van toekomstige beschouwing brandweerzorg en hogere kosten voor de aanbesteding van realistisch oefenen. De Veiligheidsregio krijgt een hogere bijdrage vanwege indexatie vanaf 2024 (€ 0,35 mln.). Funderingsherstel onder bestuursdwang wordt nog in een enkel geval ingezet. Dit resulteert in lagere lasten (-€ 0,22 mln.). Als gevolg van hogere indexatie vallen de lasten hoger uit (€ 0,73 mln.).
- Baten: Funderingsherstel onder bestuursdwang wordt nog in een enkel geval ingezet. Dit resulteert in lagere baten (€ 0,22 mln.). De inkomsten uit het handhaven op verkeerd aangeboden afval stijgen als gevolg van intensivering van de handhaving(-€ 0,06 mln.).
De toevoeging aan de reserves betreft de bestemmingsreserve onderzoek slavernijverleden. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de bijlage reserves.