Bedragen x € 1.000
Gezondheid | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 180.623 | 186.192 | 185.072 | 178.431 | 177.682 | |
Baten | -6.821 | -5.162 | -4.859 | -6.353 | -5.579 | |
Saldo | 173.802 | 181.031 | 180.212 | 172.078 | 172.104 | |
Toevoegingen reserves | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen reserves | -1.618 | -345 | -345 | -345 | -345 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 172.287 | 180.685 | 179.867 | 171.732 | 171.758 |
Ten opzichte van de begroting 2023 stijgen de lasten in 2024 met € 5,5 mln. en de baten dalen met € 1,7 mln. De grootste verschillen lichten we hieronder toe.
Bij de lasten wordt de stijging met name verklaard door de volgende mutaties:
Autonome ontwikkelingen
- De prijsindexatie voor Jeugd is geïndexeerd op basis van de definitieve OVA 2022 en voorlopige OVA 2023. Voor de begroting 2024 bedraagt 6,56% terwijl wij in de Voorjaarsnota rekening hebben gehouden met een index van 4,81%. De hogere OVA indices 2022 en 2023 leiden tot € 1,10 mln. structureel hogere kosten.
- Bj de meicirculaire Gemeentefonds 2023 zijn extra middelen toegekend. Voor jeugdhulp is een correctie op de taakstelling besparingen. Dit zorgt voor hogere lasten in 2024 van 0,95 mln. en in 2025 van € 2,10 mln. In 2025 zijn er structureel hogere lasten. Dit komt doordat de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdage voor de Wmo is uitgesteld. Hierdoor is de verwachting dat de ingecalculeerde afname van kosten in 2025 uit zal blijven. Dit zorgt dat er in 2025 € 0,83 mln. hogere lasten zijn ten op zichtte van 2024 en in 2026 0,79 mln.
- De kosten voor Hoornseveld voor de verplaatsingsbijdrage verengingen voor het bouwen van accommodatie zijn in 2023 € 5,51 mln. lasten begroot, in 2024 zijn deze kosten (nog) niet meegenomen, waardoor de lasten met dit bedrag worden verlaagd.
- In 2023 is de Proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming gestart. Hiervoor zijn rijksmiddelen ontvangen ter hoogte van € 0,87 mln. De looptijd van deze lasten van proeftuinen is één jaar. Dit leidt tot lagere lasten in 2024 van € 0,87 mln.
- Voor de inloopvoorziening ’”Villa Westerweide” zijn € 0,4 mln. minder lasten begroot. Dit komt omdat de lasten van de verbouwing en inventaris in 2023 zijn meegenomen in de begroting.
- Het project collectief aanpassen wooncomplexen is onterecht in de begroting meegenomen. De baten vanuit de subsidie waren al niet meer begroot in 2023 en verder, maar de lasten nog wel. Hierdoor vallen de lasten 0,12 mln. lager uit.
Besparingen
- Het budget Slim Investeren wordt deels afgeschaft en verlaagd, dit zorgt voor € 0,6 mln. structurele lagere lasten vanaf 2024.
- Voor Jeugdhulp wordt er scherper begroot. De prognose is op dit moment € 1,1 mln. positief. Hiervan is € 0,6 mln. incidenteel. Daarbij wordt dit vanaf 2026 verrekend met de taakstelling vanuit de Hervormingsagenda Jeugd. Daarom wordt er alleen een besparing berekend voor 2024 en 2025 van € 0,5 mln.
Bij de baten wordt de daling verklaard doordat er voor enkele projecten (vooralsnog) minder aan subsidie is ontvangen dan in 2023. Dit gaat onder andere om de volgende mutaties:
- Voor de inloopvoorziening ’”Villa Westerweide” wordt in 2024 minder kosten verwacht. Hierdoor zijn er in 2024 minder baten uit het Volkshuisvestingsfonds begroot (verschil van € 0,4 miljoen).
- In 2023 is gestart het de Proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Hiervoor zijn rijksmiddelen ontvangen ter hoogte van € 0,87 miljoen. De looptijd van de baten van proeftuinen is één jaar.
- Voor het Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland is in 2023 een subsidie van ZonMW ontvangen vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip. Dit betrof een subsidie voor een goede inrichting van gegevensverwerking als randvoorwaarde voor de verbetering van de sturing en samenwerking binnen het netwerk van Zorg en Veiligheid in Zaanstreek-Waterland . Deze subsidie had betrekking op 2022 en 2023 en is daarom voor 2024 (nog) niet begroot. De baten vallen hierdoor in 2024 € 0,34 mln. lager uit.
De onttrekkingen aan de reserves zijn in 2024 vooral lager doordat in 2023 een bedrag van € 0,58 miljoen is onttrokken uit de reserve Plan Blokhuis voor de verbouwing van de Klaas Katerstraat. Deze locatie wordt verbouwd tot opvang voor jonge daklozen. Daarbij is er in 2023 ook voor € 0,42 miljoen onttrokken uit de reserve Vrouwenopvang ten behoeve van Proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Voor het voortzetten van de proeftuin in 2024 worden hier nog afspraken over gemaakt. Tot slot is er in 2023 voor € 0,26 uit de reserve Transformatieplan Jeugd onttrokken voor de regionale samenwerking op dit gebied. Nadere toelichting is opgenomen in de bijlage reserves.