Bedragen x € 1.000
Kansengelijkheid | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 184.814 | 170.948 | 163.567 | 152.845 | 144.391 | |
Baten | -106.239 | -99.501 | -92.098 | -78.290 | -70.917 | |
Saldo | 78.575 | 71.447 | 71.469 | 74.555 | 73.474 | |
Toevoegingen reserves | 14.398 | 21.301 | 14.707 | 1.929 | 419 | |
Onttrekkingen reserves | -17.634 | -23.649 | -15.314 | -5.015 | -669 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 75.339 | 69.098 | 70.862 | 71.469 | 73.223 |
Ten opzichte van de begroting 2023 (stand voorjaarsnota 2023) dalen in 2024 de lasten met € 13,9 mln. en de baten met € 6,7 mln. De toevoegingen aan reserves stijgen met € 6,9 mln. en de onttrekkingen met € 6,0 mln.
De grootste verschillen lichten we toe aan de hand van de producten in het programma:
Lasten
De kosten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en vluchtelingen nemen toe als gevolg van het in gebruik nemen van meer locaties. Het gaat om zaken als onderdak, leefgeld en locatiemanagement (€ 4,4 mln.).
De kosten voor armoedebeleid zijn in 2024 lager, omdat wij voor 2024 geen energietoeslag verstrekken. Ook zijn in 2024 minder incidentele middelen beschikbaar voor armoedebeleid (-€ 7,5 mln.)
Wij verwachten een daling van het aantal mensen met een uitkering (BUIG). Dit vooral door de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast begroten we scherper aan de wind. We laten de systematiek los dat we baten en lasten voor de BUIG gelijk ramen. Dit leidt tot lagere lasten (-€ 5,1 mln.). De arbeidsmarktregio heeft een lagere begroting ingediend voor 2024 (-€ 2,2 mln.). Wij zetten conform beleid de gesprekken met het zittend bestand op een lager niveau voort. Daarnaast zijn voor participatie minder incidentele middelen beschikbaar (-€ 1,0 mln.).
Baten
De rijksbijdrage BUIG daalt als gevolg van de landelijke daling van het aantal mensen met een uitkering (€ 3,0 mln). De rijksbijdragen voor opvang van ontheemden en vluchtelingen zijn lager. Dit komt vooral omdat in 2023 bijdragen zijn ontvangen voor de bouw van locaties en investeringen in de openbare ruimte (€ 1,1 mln.).
Toevoegingen reserves
Wij hebben de budgetten voor onvoorziene kosten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne toegevoegd aan de reserve opvang ontheemden Oekraïne. Hiermee gaven wij gevolg aan uw besluit om de opvang volledig uit rijksmiddelen te betalen (€ 6,9 mln.).
Onttrekkingen reserves
Op basis van een inventarisatie van de risico's van de opvang doen wij een onttrekking aan de reserve opvang ontheemden Oekraïne (-€ 6,0 mln.).