Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Financiën | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | -20.307 | -1.828 | -22.135 |
Gemeentefonds meicirculaire 2023 | 0 | -5.376 | -5.376 |
Actualiseren kapitaallasten | 14 | 0 | 14 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling IF MFA Zaanse Hout (schoolgebouw) | 11 | 0 | 11 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Brug Zijkanaal H | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten: Nieuw Pannenroodstraat verbouwing buurthuis Kleurrijk | -3 | 0 | -3 |
Actualiseren kapitaallasten: Nieuw Beveiligde spreekkamers | -6 | 0 | -6 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -20.291 | -7.204 | -27.495 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Tarieven en Heffingen 2024-2027 | 0 | -335 | -335 |
Investeringsfonds tweede bijstelling 2023 | 0 | -1.050 | -1.050 |
Egalisatiereserve | 4.352 | -1.857 | 2.495 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 4.352 | -3.242 | 1.111 |
Besparingen | |||
Planning optimisme investeringsprojecten | -1.000 | 0 | -1.000 |
Bijstelling renteraming | -100 | 0 | -100 |
Totaal Besparingen | -1.100 | 0 | -1.100 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Vermakelijkheidsretributie (VMR) | 0 | -200 | -200 |
Kostenverdeling | 248 | 0 | 248 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 248 | -200 | 48 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Erratum leges gehandicaptenparkeerkaart en leges evenementen categorie B | 0 | -98 | -98 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 0 | -98 | -98 |
Totaal programma Financiën | -16.791 | -10.744 | -27.534 |