Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Gezondheid | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Actualisatie vastgoed | 61 | 0 | 61 |
Exploitatiekosten gymzalen | 73 | 0 | 73 |
WMO hogere prijsindexatie OVA | -40 | 0 | -40 |
Jeugd specialistische zorg prijsindex OVA | 1.100 | 0 | 1.100 |
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 7.259 | -11 | 7.248 |
Collectief aanpassen wooncomplexen | -122 | 0 | -122 |
bijstelling inflatiecompensatie | -11 | 0 | -11 |
Gemeentefonds meicirculaire 2023 | 1.756 | 0 | 1.756 |
Actualiseren kapitaallasten | -243 | 0 | -243 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 9.833 | -11 | 9.822 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Sportpark Hoornse veld | 3.766 | 0 | 3.766 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 3.766 | 0 | 3.766 |
Besparingen | |||
Topsport | -50 | 0 | -50 |
Openeinderegelingen scherp begroten: jeugdzorg | -500 | 0 | -500 |
Slim investeren deels afschaffen | -600 | 0 | -600 |
Totaal Besparingen | -1.150 | 0 | -1.150 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Lhbtiq+ budget | -38 | 0 | -38 |
Kostenverdeling | 741 | -146 | 595 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 703 | -146 | 557 |
Groei van de stad | |||
SWT Volumegroei | 248 | 0 | 248 |
Totaal Groei van de stad | 248 | 0 | 248 |
Totaal programma Gezondheid | 13.400 | -157 | 13.243 |