Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Verstedelijking | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Actualisatie vastgoed | 279 | -1.130 | -851 |
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 1.005 | -14 | 990 |
bijstelling inflatiecompensatie | -4 | 0 | -4 |
Gemeentefonds meicirculaire 2023 | 22 | 0 | 22 |
Verlaging index OR van 13,71% naar 9,61% | -475 | 0 | -475 |
Actualiseren kapitaallasten | 516 | 65 | 580 |
Actualiseren kapitaallasten: Bijstelling Brug Zijkanaal H | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 0 | 79 | 79 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 1.342 | -1.000 | 342 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Uitvoering Zaans mobiliteitsplan (ZMP) | 200 | 0 | 200 |
MAAK Zuid Fijn Wonen | 200 | 0 | 200 |
Cofincanciering Energiebesparingsprogramma | 238 | -119 | 119 |
Actualisatie MPG 23.2 | -15.288 | 15.288 | 0 |
Actualisatie reserve Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF) | 113 | -113 | 0 |
Regiodeal Zaan IJ: bestedingsplan 2024-2026 | 930 | -400 | 530 |
Woonwagens: aanpak brandveiligheid en beleidontwikkeling | 324 | -324 | 0 |
Tarieven en Heffingen 2024-2027 | 481 | -1.043 | -562 |
Investeringsfonds tweede bijstelling 2023 | 7.939 | -10.696 | -2.757 |
HOV | 750 | 0 | 750 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -4.115 | 2.594 | -1.521 |
Besparingen | |||
In de MAAK gebieden efficiënter organiseren | -150 | 0 | -150 |
Totaal Besparingen | -150 | 0 | -150 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Capaciteit Communicatie voor Participatie | 50 | 0 | 50 |
Huisvestingslasten brandweer | 112 | 40 | 152 |
Omgevingswet | 5 | -458 | -453 |
Vermakelijkheidsretributie (VMR) | 200 | 0 | 200 |
Kostenverdeling | 2.801 | -509 | 2.292 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 3.167 | -927 | 2.241 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Erratum leges gehandicaptenparkeerkaart en leges evenementen categorie B | 0 | 98 | 98 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 0 | 98 | 98 |
Totaal programma Verstedelijking | 245 | 765 | 1.010 |