Bedragen x € 1.000
Financiën | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.328 | 4.972 | 4.129 | 5.133 | 3.967 | |
Baten | -418.603 | -450.108 | -454.640 | -428.792 | -431.627 | |
Saldo | -412.275 | -445.136 | -450.512 | -423.659 | -427.660 | |
Toevoegingen reserves | 5.400 | 4.352 | 5.623 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen reserves | -40.277 | -3.607 | -2.174 | -978 | -996 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | -447.152 | -444.391 | -447.063 | -424.637 | -428.656 |
Ten opzichte van de begroting 2023 (stand VJN 2023) dalen de lasten in 2024 met € 1,4 mln. en de baten stijgen met € 31,5 mln. De grootste verschillen lichten we hieronder toe:
- Bij de lasten dalen de rentelasten in 2024 met € 1,5 mln. Dit komt volledig door de rente die we aan activa toerekenen. Het renteomslagpercentage is verhoogd van 1,25 % naar 1,5 % vanwege de gestegen marktrente. Voor een nadere toelichting zie de paragraaf financiering. Bij de lokale lasten zijn de kosten vanaf 2023 € 0,16 mln. hoger vanwege hogere personeelslasten in verband met de kostentoerekening.
- Bij de baten hebben we in 2024 hogere gemeentefonds uitkering voor € 28,5 mln. ten opzichte van 2023. In 2025 loopt het nogmaals op met € 6,5 mln. en in 2025 met € 2 mln. Hierna wordt een daling verwacht met € 25,8 mln. voor 2026. Deze cijfers zijn gebaseerd op de meicirculaire 2023. De gemeenteraad is geïnformeerd via een raadsinformatie brief (RIB). Verder stijgen de lokale heffingen in 2024 met € 3 mln. ten opzichte van 2023. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.
De toevoegingen en onttrekkingen reserves betreffen voornamelijk de egalisatiereserve. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de bijlage reserves.